| 2024年東莞市長安鎮(zhèn)敬老院部門預(yù)算 | |||
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2024年東莞市長安鎮(zhèn)敬老院部門預(yù)算 目 錄 第一部分 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院概況 一、主要職責(zé) 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、部門預(yù)算構(gòu)成 第二部分 2024年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） 七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） 八、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 概況 一、主要職責(zé) 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院是東莞市長安鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室下屬單位，屬鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算單位。以供養(yǎng)五保對(duì)象為主，兼顧自理、半自理、完生不能自理老年人等特殊群體，為入住老人提供五保供養(yǎng)、生活照料、康復(fù)護(hù)理、精神慰藉、文化娛樂等服務(wù)。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 東莞市長安鎮(zhèn)敬老院是東莞市長安鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室下屬單位，沒有內(nèi)設(shè)組別，現(xiàn)有職工3名，全部屬編外人員。 三、部門預(yù)算構(gòu)成 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為東莞市長安鎮(zhèn)敬老院本級(jí)預(yù)算。 第二部分 2024 年部門預(yù)算表 注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
注： 無。
注： 無。
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
注： 無。
注： 無。
注： 無。
注： 無。
注： 本表本年無發(fā)生額。
注： 本表本年無發(fā)生額。
注： 無。
注： 無。
第三部分 2024 年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2024 年本部門收入預(yù)算386.61 萬元，比上年減少8.45 萬元，下降2.14 %，主要原因是本部門本年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) ；支出預(yù)算386.61 萬元，比上年減少8.45 萬元，下降2.14 %，主要原因是本部門本年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) 。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況 2024 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0 萬元，比上年減少3.70 萬元，下降100 %，主要原因是本部門本年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) 。其中：因公出國（境）費(fèi)0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，比上年增加/減少0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元，比上年減少3.70 萬元。）比上年減少3.70 萬元，下降100 %，主要原因是本部門公車本年將報(bào)廢 ；公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，比上年增加/減少0 萬元，增長/下降0 %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.55 萬元，比上年減少3.95 萬元，下降29.26 %，主要原因是本部門本年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。 四、政府采購情況 2024 年本部門政府采購安排0 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0 萬元，工程類采購預(yù)算0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元等。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2023 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額537.71 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋4243.50 平方米，車輛1 輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購置固定資產(chǎn)0 萬元，主要是本年度無擬購置固定資產(chǎn) 等。 六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 2024 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下： 注： 本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。 十、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 附件：東莞市長安鎮(zhèn)敬老院2024年整體預(yù)算績效目標(biāo)表及2024年項(xiàng)目績效目標(biāo)表.pdf |
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發(fā)布時(shí)間： 2024-03-14 15:10 
信息來源：東莞市長安鎮(zhèn)敬老院 
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