目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
六、2017年收支預(yù)算情況說(shuō)明
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門(mén)收支總表
八、部門(mén)收入總表
九、部門(mén)支出總表
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第一部分?部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方志工作規(guī)劃和編纂方案，制定地方志工作制度；組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；組織編纂地方志書(shū)、地方綜合年鑒和地方志文獻(xiàn)；組織地方志書(shū)的審查驗(yàn)收；組織培訓(xùn)地方志編纂人員；搜集、整理、保存地方志文獻(xiàn)和資料；組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究；組織地情調(diào)查研究和開(kāi)發(fā)利用地方志資源；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市人民政府地方志辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，0個(gè)派出機(jī)構(gòu)；設(shè)事業(yè)單位0個(gè)。
本份部門(mén)預(yù)算僅包括本部門(mén)預(yù)算，不包含其他單位預(yù)算。
三、人員情況
2017年，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員7人。另外，有離退休1人，聘用人員7人。
?? 第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算681.36萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)681.36萬(wàn)元，其中，本年收入657.20萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)24.16萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元。支出方面：一般公共服務(wù)支出666.24萬(wàn)元，住房保障支出15.12萬(wàn)元。
二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入657.20萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加119.8萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加96.2萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出657.20萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出642.08萬(wàn)元，占97.70%；住房保障支出15.12萬(wàn)元，占2.30%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
1.一般公共服務(wù)支出
（1）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
①行政運(yùn)行（科目編碼：2010301）2017年預(yù)算數(shù)為298.62萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加59.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.97%。
②其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2010399）2017年預(yù)算數(shù)為343.46萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加66.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.38%。
2、住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公積金（科目編碼：2210201）2017年預(yù)算數(shù)為15.12萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加5.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.03 %。
三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出313.74萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)282.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)31.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元。本部門(mén)2017年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，計(jì)劃購(gòu)置公車(chē)0輛，公車(chē)保有數(shù)為0輛。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0，與上年持平。公車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0，與上年持平。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)減少2萬(wàn)元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
本部門(mén)2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、2017年收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出等。本部門(mén)2017年收支總預(yù)算681.36萬(wàn)元。
（二）收入預(yù)算情況
本部門(mén)2017年收入預(yù)算681.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入657.20萬(wàn)元，占96.45%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.16萬(wàn)元，占3.55%。
（三）支出預(yù)算情況
本部門(mén)2017年支出預(yù)算681.36萬(wàn)元，其中：基本支出337.90萬(wàn)元，占49.59%；項(xiàng)目支出343.46萬(wàn)元，占50.41%。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年，部本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.25萬(wàn)元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年，部本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額227.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.4萬(wàn)元，占1.93%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算223.42萬(wàn)元，占98.07%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年底，本部門(mén)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
請(qǐng)參見(jiàn)附件。
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表號(hào)
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表名
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一
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財(cái)政撥款收支總表
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二
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一般公共預(yù)算支出表
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三
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一般公共預(yù)算基本支出表
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四
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
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五
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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
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六
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政府性基金預(yù)算支出表
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七
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部門(mén)收支總表
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八
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部門(mén)收入總表
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九
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部門(mén)支出總表
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附件：2017年?yáng)|莞市人民政府地方志辦公室預(yù)算表1-9
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號(hào)
