目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2015年部門決算情況說明
一、2015年度部門收入支出決算情況說明
二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、專業(yè)名詞解釋
第三部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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第一部分?部門概況
一、?? 部門主要職責(zé)
東莞市人民政府地方志辦公室的主要職能是：擬訂地方
志工作規(guī)劃和編纂方案，制定地方志工作制度；組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作；組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和地方志文獻(xiàn)；組織地方志書的審查驗(yàn)收；組織培訓(xùn)地方志編纂人員；搜集、整理、保存地方志文獻(xiàn)和資料；組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究；組織地情調(diào)查研究和開發(fā)利用地方志資源；承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
東莞市人民政府地方志辦公室設(shè)參公事業(yè)單位1個(gè)，其中，內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。
三、人員情況
截至2015年底，東莞市人民政府地方志辦公室共有事業(yè)編制數(shù)8名，財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員7人，另外，有離退休1人，聘用人員7人。
第二部分 2015年部門決算情況說明
一、2015年度部門收入支出決算情況的說明
（一）總體說明
本部門2015年度收入總計(jì)489.98萬元，支出總計(jì)489.98萬元。收入方面，財(cái)政撥款收入478.04萬元，占2015年度收入總計(jì)的97.56%。支出方面，一般公共服務(wù)支出468.68萬元，住房保障支出9.13萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財(cái)政撥款支出477.81萬元，占本年支出總計(jì)的97.52%。2015年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出468.68萬元，住房保障支出9.13萬元。
二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對比說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6萬元，支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算的10.33%，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元，完成預(yù)算的10.33%。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”支出決算具體情況說明
2015年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.62萬元，其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)用支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。截至2015年底，本單位公務(wù)用車保有量0輛。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬元，全年共接待4批次、46人次，比2015年預(yù)算減少5.38萬元，降低89.67%。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年，部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出47.57萬元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）政府采購支出情況
2015年，部門本級的政府采購支出總額60.48萬元，其中：政府采購工程支出0萬元；政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出60.48萬元，占100%。
（三）預(yù)算績效管理工作開展情況
東莞市人民政府地方志辦公室2015年部門決算無進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目支出。
四、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指本單位用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指本單位用于信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指本單位除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的其他事務(wù)支出。
教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指本單位的教育支出。
教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指本單位離退休人員的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項(xiàng)）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
詳見決算表1-8，請參見附件。
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表號
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表名
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決算表1
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收入支出決算總表
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決算表2
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收入決算表
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決算表3
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支出決算表
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決算表4
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
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決算表5
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）
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決算表6
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）
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決算表7
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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決算表8
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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附件：2015年東莞市人民政府地方志辦公室部門決算表1-8
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號
