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東莞市供銷合作聯(lián)社2015年部門預(yù)算
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第一部分  部門概況


一、部門架構(gòu)
      東莞市供銷合作聯(lián)社設(shè)事業(yè)單位1個,其中,內(nèi)設(shè)6個科室。
二、主要職能
      單位主要職能是:貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)的政策、法規(guī),并組織實施;負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展目標(biāo),編制年度計劃并組織實施;指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟(jì)體制的改革,協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系;指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動,促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流;按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理;行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理,扭虧增盈,提高經(jīng)濟(jì)效益;組織對外供銷合作經(jīng)濟(jì)交流;承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。
三、人員情況
      東莞市供銷合作聯(lián)社共有編制數(shù)32名。財政實際全額供給在職人數(shù)32人,其中行政事業(yè)人員32人。另外,有離退休28人。

 

第二部分  2015年預(yù)算安排情況
一、收入預(yù)算
      2015年度收入預(yù)算1369.03萬元,其中:預(yù)算撥款1369.03萬元,占100%。
二、支出預(yù)算
      2015年預(yù)算總支出1369.03萬元,包括:
      1、基本支出(人員和公用經(jīng)費)1148.33萬元。在職人員和離退休人員的工資津貼,辦公費、水電費、郵電費等公用經(jīng)費。其中,2015年在職人員公用經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)3萬元/人•年。
      2、一般專項經(jīng)費支出220.7萬元,主要支出項目包括:物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)線路租賃費、東莞市供銷社電子政務(wù)信息化項目維護(hù)專項經(jīng)費、新網(wǎng)工程專家評審費、計算機(jī)設(shè)備、辦公設(shè)備、電器設(shè)備、扶持供銷社改革發(fā)展專項資金。

                                 附表:2015年部門預(yù)算支出總表
                                                                  單位:萬元

科目編碼 科目名稱 合計
  合計 1369.03
基本支出 1148.33
2160201 行政運行(人員工資等) 1148.33
一般專項支出 220.7
2160202 一般行政管理事務(wù) 18.7
2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 202

注:上表按《2015年政府收支分類科目》編制,細(xì)化到“項”。

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