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2015-11-04 來源: 本站【字體: 大 中 小】 打印-
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目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、人員情況
第二部分 2014年部門決算情況說明
一、2014年度部門收入支出決算情況說明
二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
第三部分 2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
東莞市供銷合作聯(lián)社主要職能是:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)的政策、法規(guī),并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo),編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟(jì)體制的改革,協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系;指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng),促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流;按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理;行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理,扭虧增盈,提高經(jīng)濟(jì)效益;組織對(duì)外供銷合作經(jīng)濟(jì)交流;承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
東莞市供銷合作聯(lián)社是東莞市人民政府賦予行業(yè)管理職能和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理職能,獨(dú)立法人登記、按正處級(jí)事業(yè)單位編制設(shè)置、依照公務(wù)員管理的合作經(jīng)濟(jì)組織。內(nèi)設(shè)行政秘書科、人事教育科、紀(jì)檢監(jiān)察科、企業(yè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、市場(chǎng)信息科6個(gè)科室。
三、人員情況
至2014年底,全單位定編人數(shù)32人,本年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)59人,其中:在職32人,提前離崗人員1人,離退休人員26人。
第二部分 2014年部門決算情況說明
一、2014年度部門收入支出決算情況的說明
(一)總體說明
本部門2014年度收入合計(jì)1284.28萬元,上年結(jié)余294.27萬元,支出合計(jì)1517.11萬元,本年結(jié)余61.44萬元。收入方面,財(cái)政撥款收入1284.28萬元,占2014年度收入合計(jì)的100%。支出方面,農(nóng)林水支出30萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1444.85萬元,住房保障支出42.26萬元。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2014年度財(cái)政撥款支出1517.11萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:農(nóng)林水支出30萬元,占1.98%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1444.85萬元,占95.23%;住房保障支出42.26萬元,占2.79%。
二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說明
本部門2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.2萬元,支出決算為7.19萬元,完成預(yù)算的41.8%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公車購(gòu)置費(fèi)和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0,實(shí)際數(shù)也為0;公務(wù)接待費(fèi)7.19萬元,完成預(yù)算的41.8%。
2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”支出決算具體情況說明
2014年,本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.19萬元,其中:
(一)不存在因公出國(guó)(境)事項(xiàng),相關(guān)支出數(shù)為0。
(二)不存在公車購(gòu)置事項(xiàng),相關(guān)支出數(shù)為0。
(三)不存在公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)事項(xiàng),相關(guān)支出數(shù)為0。截至2014年底,本單位沒有公車。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出7.19萬元,全年共接待40批次、552人次,比2014年預(yù)算減少10.01萬元,降低59.2%。
第三部分 2014年部門決算表
詳見決算表1-8,請(qǐng)參見附件。
表號(hào)
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表名
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決算表1
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收入支出決算總表
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決算表2
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收入決算表
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決算表3
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支出決算表
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決算表4
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
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決算表5
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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決算表6
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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決算表7
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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決算表8
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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決算表1-8(東莞市供銷合作聯(lián)社).xls
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