第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況說明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市供銷合作聯(lián)社主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)的政策、法規(guī)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)研究制定全市供銷社系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，編制年度計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市供銷社管理體制和經(jīng)濟(jì)體制的改革，協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系；指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能、監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)全市供銷社系統(tǒng)的企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理，扭虧增盈，提高經(jīng)濟(jì)效益；組織對(duì)外供銷合作經(jīng)濟(jì)交流；承辦市人民政府和省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市供銷合作聯(lián)社是東莞市人民政府賦予行業(yè)管理職能和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理職能，獨(dú)立法人登記、按正處級(jí)事業(yè)單位編制設(shè)置、依照公務(wù)員管理的合作經(jīng)濟(jì)組織。內(nèi)設(shè)行政秘書科、人事教育科、紀(jì)檢監(jiān)察科、企業(yè)管理科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、市場(chǎng)信息科6個(gè)科室。

三、人員情況

    至2014年底，全單位定編人數(shù)32人，本年財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)59人，其中：在職32人，提前離崗人員1人，離退休人員26人。

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2014年度收入合計(jì)1284.28萬元，上年結(jié)余294.27萬元，支出合計(jì)1517.11萬元，本年結(jié)余61.44萬元。收入方面，財(cái)政撥款收入1284.28萬元，占2014年度收入合計(jì)的100%。支出方面，農(nóng)林水支出30萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1444.85萬元，住房保障支出42.26萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度財(cái)政撥款支出1517.11萬元，占本年支出合計(jì)的100%。2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：農(nóng)林水支出30萬元，占1.98%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1444.85萬元，占95.23%；住房保障支出42.26萬元，占2.79%。

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說明

本部門2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.2萬元，支出決算為7.19萬元，完成預(yù)算的41.8%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公車購(gòu)置費(fèi)和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，實(shí)際數(shù)也為0；公務(wù)接待費(fèi)7.19萬元，完成預(yù)算的41.8%。

2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2014年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)7.19萬元，其中：

（一）不存在因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，相關(guān)支出數(shù)為0。

（二）不存在公車購(gòu)置事項(xiàng)，相關(guān)支出數(shù)為0。

（三）不存在公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)事項(xiàng)，相關(guān)支出數(shù)為0。截至2014年底，本單位沒有公車。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7.19萬元，全年共接待40批次、552人次，比2014年預(yù)算減少10.01萬元，降低59.2%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8，請(qǐng)參見附件。

表號(hào)	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財(cái)政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
決算表6	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
決算表7	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
決算表8	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表