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清溪鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和

2015年預(yù)算草案的報(bào)告

——2015年2月3日在清溪鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

東莞市財(cái)政局清溪分局分局長梁茂金

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)提出清溪鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。

一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況

2014年以來，面對(duì)復(fù)雜多變的國際環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我們貫徹落實(shí)鎮(zhèn)委的各項(xiàng)決策部署，按照鎮(zhèn)第十六屆人大六次會(huì)議審議通過的年度預(yù)算，依法組織收入，落實(shí)各項(xiàng)支出，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）2014年財(cái)政收入情況

鎮(zhèn)本級(jí)當(dāng)年可支配收入118,555萬元,同比增長43.71%，具體如下：

公共財(cái)政收入71,194萬元，同比增長16.9%，其中：稅收返還48,668萬元，同比增長18.88%；其他分成或返還收入6,825萬元，同比增長2.22%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入4,653萬元，同比增長5.68%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11,048萬元，同比增長24.36%。

基金收入29,549萬元，同比增長109.61%，其中：土地出讓總價(jià)款分成26,904萬元，同比增長151.6%。

非稅收入17,812萬元，同比增長137.68%。

（二）2014年財(cái)政支出情況

鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出115,870萬元，同比增長43.28%。收支相抵，累計(jì)結(jié)余6,545萬元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出9,666萬元；

2、公共安全支出15,047萬元；

3、教育支出14,280萬元；

4、科學(xué)技術(shù)支出507萬元；

5、文化體育與傳媒支出2,513萬元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)7,515萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出5,019萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出1,556萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出44,643萬元；

10、農(nóng)林水事務(wù)支出5,592萬元；

11、交通運(yùn)輸支出2,790萬元；

12、資源勘探電力信息事務(wù)等支出1,384萬元；

13、國土資源氣象等事務(wù)支出722萬元；

14、住房保障支出107萬元；

15、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)支出432萬元；

16、其他支出4,097萬元。

（三）2014年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行情況

1.扶持產(chǎn)業(yè)升級(jí)，力促轉(zhuǎn)型發(fā)展

撥款437.99萬元，對(duì)符合條件的六家企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)；撥付科技清溪工程專項(xiàng)資金482.32萬元，按1:0.25比例配套獲國家、省、市支持科技項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新、發(fā)展自主品牌；撥款25萬元，用于清溪科技創(chuàng)新服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)；撥款9.92萬元，打造光電通訊產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)示范區(qū)。

2.發(fā)展民生事業(yè)，增進(jìn)人民福祉

堅(jiān)持“以人為本”，進(jìn)一步加大民生投入，切實(shí)解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。

一是加大教育投入。投入教育經(jīng)費(fèi)14,280萬元，同比增長13.98%，其中：增加撥款185萬元，用于提高公辦中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)；撥款2,509.85萬元，進(jìn)一步提高對(duì)義務(wù)教育階段民辦中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；撥款205.98萬元，根據(jù)幼兒園等級(jí)情況給予學(xué)前教育補(bǔ)助；撥款6.12萬元，實(shí)施學(xué)前教育專項(xiàng)培訓(xùn)補(bǔ)助。

二是注重基本民生保障。向低保家庭169戶、397人發(fā)放低保金119.17萬元，向低保家庭及低保邊緣家庭在校生發(fā)放助學(xué)金23.14萬元；向88名優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放優(yōu)撫金135萬元，向臨時(shí)流浪人員發(fā)放救濟(jì)金2.91萬元，撥款12.2萬元，臨時(shí)救濟(jì)56人；向全鎮(zhèn)低保戶發(fā)放食品、燃?xì)饧坝盟a(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)每人每月60元，其中食品補(bǔ)助30元，燃?xì)庋a(bǔ)助20元，用水補(bǔ)助10元。

三是建設(shè)基本醫(yī)療和食品安全體系。實(shí)施9項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，將人均基本公共衛(wèi)生保障水平由每人每年30元提高至每人每年35元，增加基本公共衛(wèi)生撥款157.45萬元；撥款51.56萬元，補(bǔ)助示范達(dá)標(biāo)食堂；撥款20.7萬元，補(bǔ)助食品藥品安全知識(shí)進(jìn)社區(qū)。

四是完善社保體系。在重陽節(jié)前，向我鎮(zhèn)戶籍70歲以上老人，發(fā)放一次性“高齡補(bǔ)貼”124.51萬元；補(bǔ)貼2,933.19萬元，實(shí)施城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險(xiǎn)、社區(qū)門診繳費(fèi)等；在2013年基礎(chǔ)上新增兩所學(xué)校作為非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的擴(kuò)大試點(diǎn)學(xué)校。

五是積極支持對(duì)外宣傳推介。撥款415.03萬元，開展第四屆賞花行、拍攝《禾雀花開》微電影、開展媒地合作宣傳以及舉辦投資推介會(huì)。

六是投入公共安全經(jīng)費(fèi)15,047萬元，用于執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、“6+1”專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)等，進(jìn)一步提升民眾安全感。

3.扶持集體經(jīng)濟(jì)，確保農(nóng)村平穩(wěn)

農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展對(duì)我鎮(zhèn)整體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)長治久安至關(guān)重要。

一是在2013年基礎(chǔ)上，將基本公共服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高20%，補(bǔ)助村集體行政經(jīng)費(fèi)860.71萬元。轉(zhuǎn)移支付2,021.73萬元，補(bǔ)助村集體基本農(nóng)田、非經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)公益林和口糧款。

二是制定《清溪鎮(zhèn)村（居）招商引資稅收獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》，按村（居）轄區(qū)內(nèi)稅收鎮(zhèn)留成增量40%予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)新引進(jìn)企業(yè)達(dá)到單位面積稅收150元，返還一定比例企業(yè)稅收，鼓勵(lì)村（居）引進(jìn)高附加值、高稅收企業(yè)。

4.推進(jìn)精細(xì)化管理，著力增強(qiáng)理財(cái)水平

一是制定《清溪鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《清溪鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》，修訂《清溪鎮(zhèn)公務(wù)交通包干經(jīng)費(fèi)使用（暫行）辦法》；二是按上級(jí)部署，完成政府債務(wù)初步甄別，嚴(yán)格區(qū)分政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)和企業(yè)自身債務(wù)；三是修訂和完善政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)；四是對(duì)醫(yī)療、公交、教育等行業(yè)開展會(huì)計(jì)監(jiān)督專項(xiàng)檢查，開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作;五是設(shè)立鎮(zhèn)屬資產(chǎn)交易平臺(tái)，鎮(zhèn)屬集體資產(chǎn)交易公開出讓。

各位代表，雖然2014年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我鎮(zhèn)財(cái)政工作仍然存在一些亟待解決的困難和問題，如收支矛盾導(dǎo)致付款不及時(shí)、政府存量債務(wù)大等，針對(duì)以上問題，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2015年預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì)精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法強(qiáng)化收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長；厲行節(jié)約，壓縮一般性支出,調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要；不斷深化公共財(cái)政改革，落實(shí)新《預(yù)算法》，加快推動(dòng)建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

（一）2015年財(cái)政收入預(yù)算

鎮(zhèn)本級(jí)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收入123,168萬元，增長3.89%，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入63,088萬元；基金預(yù)算收入42,000萬元；非稅預(yù)算收入18,080萬元。加上上年累計(jì)結(jié)余6,545萬元，2015年預(yù)計(jì)鎮(zhèn)本級(jí)可支配財(cái)力129,713萬元。

（二）2015年財(cái)政支出預(yù)算

鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出122,872萬元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余 6,841萬元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出10,656萬元；

2、公共安全支出14,296萬元；

3、教育支出14,819萬元；

4、科學(xué)技術(shù)支出800萬元；

5、文化體育與傳媒支出2,088萬元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)8,934萬元；

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出8,146萬元；

8、節(jié)能環(huán)保支出1,519萬元；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38,137萬元；

10、農(nóng)林水事務(wù)支出5,563萬元；

11、交通運(yùn)輸支出2,470萬元；

12、資源勘探電力信息事務(wù)等支出522萬元；

13、國土資源氣象等事務(wù)支出278萬元；

14、住房保障支出100萬元；

15、糧油物質(zhì)儲(chǔ)備事務(wù)支出544萬元；

16、債務(wù)還本付息12,000萬元。

17、預(yù)備費(fèi)2,000萬元。

（三）2015年我鎮(zhèn)預(yù)算支出安排的主要情況：

1.著力重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展

保障“內(nèi)通外連”工程建設(shè)資金需要，重點(diǎn)保障X886線清溪九鄉(xiāng)東風(fēng)坳路段升級(jí)改造工程等八條道路征地拆遷資金需要；啟動(dòng)振興四路、商業(yè)街延長線和重合四路道路建設(shè)。

全力支持清溪保稅物流B型項(xiàng)目建設(shè)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持；保障重大招商引資項(xiàng)目前期征地拆遷資金需要。

2.著力民生事業(yè)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

一是繼續(xù)提高民辦中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，在2014年基礎(chǔ)上，小學(xué)生生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高每生每年200元、初中生均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高每生每年400元，至小學(xué)每生每年1,150元、初中每生每年1,950元。

二是提高最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，自2015年起，將最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每人每月610元，將優(yōu)撫對(duì)象年終優(yōu)待金由鎮(zhèn)村共擔(dān)調(diào)整為由鎮(zhèn)全額負(fù)擔(dān)。

三是增加社保支出，自2015年1月起，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（村、社區(qū)）單位繳費(fèi)的市鎮(zhèn)村負(fù)擔(dān)比例由現(xiàn)行的3:3:4調(diào)整為4：4:2，繳費(fèi)工資下限從1,310元調(diào)整至2,408元。

3.著力生態(tài)保護(hù)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展

一是通過PPP模式，啟動(dòng)石馬河流域清溪段截污次支管網(wǎng)建設(shè)；二是安排147萬元，在鎮(zhèn)主干道安裝環(huán)保限行抓拍系統(tǒng)，在鎮(zhèn)中心區(qū)等區(qū)域規(guī)定時(shí)段實(shí)行環(huán)保限行；三是安排587.48萬元，實(shí)施幼林撫育、水源涵養(yǎng)林改造和生物防火林帶等建設(shè)；四是推進(jìn)創(chuàng)建“國際低碳生態(tài)小鎮(zhèn)”，啟動(dòng)清溪湖低碳產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)規(guī)劃編制；五是推進(jìn)羅馬垃圾填埋場(chǎng)綜合整治工程項(xiàng)目建設(shè)。

三、把握形勢(shì)，堅(jiān)定信心，確保2015年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，做好今年財(cái)政工作意義重大。為此，鎮(zhèn)財(cái)政部門將緊密圍繞鎮(zhèn)委的中心工作，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提高財(cái)政工作質(zhì)量和效能。

（一）立足長遠(yuǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政改革

將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，理順鎮(zhèn)屬企業(yè)與財(cái)政關(guān)系，實(shí)行全口徑財(cái)政收支體系；全面清理單位結(jié)轉(zhuǎn)資金，實(shí)行預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理掛鉤；探索編制中長期預(yù)算，逐步對(duì)跨年度項(xiàng)目實(shí)行滾動(dòng)預(yù)算制；按先試點(diǎn)后鋪開的原則，穩(wěn)步推行國庫集中支付制改革。

（二）主動(dòng)作為，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)

一方面，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和稅制改革動(dòng)向，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，注重發(fā)揮財(cái)政政策自動(dòng)穩(wěn)定器作用。另一方面，堅(jiān)持有保有壓，繼續(xù)厲行節(jié)約、精打細(xì)算過緊日子，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力辦大事、辦實(shí)事，同時(shí)，進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算到位率，強(qiáng)化預(yù)算約束，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。

（三）強(qiáng)化服務(wù)，提升財(cái)政工作效能

承接好市局委托我分局履行的會(huì)計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu)設(shè)立審批等事項(xiàng)；加強(qiáng)對(duì)已完工工程的造價(jià)結(jié)算管理，著力解決一些久拖未決的工程結(jié)算問題；加大對(duì)財(cái)政惠民政策的宣傳力度。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)委的各項(xiàng)決策部署，自覺接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，扎實(shí)工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為全面實(shí)現(xiàn)2015年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。