清溪鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案的報告

清溪鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和

2014年預(yù)算草案的報告

——2014年1月22日在清溪鎮(zhèn)第十六屆

人民代表大會第六次會議上

東莞市財政局清溪分局分局長  梁茂金

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會提出清溪鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案的報告，請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，全鎮(zhèn)各部門在鎮(zhèn)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實黨的十八大精神，圍繞“一二三四五”的發(fā)展思路，按照鎮(zhèn)第十六屆人大五次會議審議通過的年度預(yù)算，扎實組織收入，落實各項支出，較好地完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）2013年財政收入情況

鎮(zhèn)本級財政收入8.25億元，完成年度預(yù)算102.09%,同比增長6.98%，其中：鎮(zhèn)自籌收入0.75億元，完成年度預(yù)算101.78%；一般性及專項轉(zhuǎn)移支付收入1.33億元，完成年度預(yù)算143.99%；返還性收入6.17億元，完成年度預(yù)算96.11%。

（二）2013年財政支出情況

鎮(zhèn)本級財政支出8.09億元，完成預(yù)算100.94%，同比增長6.32%。收支相抵，加上上年結(jié)余，本年累計結(jié)余0.38億元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出8,722萬元。

2、公共安全支出12,515萬元。

3、教育支出12,528萬元。

4、科學(xué)技術(shù)支出291萬元。

5、文化體育與傳媒支出2,359萬元。

6、社會保障和就業(yè)5,589萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出3,967萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出2,864萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22,497萬元。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出5,127萬元。

11、交通運輸支出1,507萬元。

12、資源勘探電力信息事務(wù)等支出157萬元。

13、國土資源氣象等事務(wù)支出353萬元。

14、住房保障支出571萬元。

15、糧油物質(zhì)儲備事務(wù)支出333萬元。

（三）2013年預(yù)算執(zhí)行和財政運行情況

1.突出扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進轉(zhuǎn)型升級

實施科技清溪工程，撥付科技清溪工程專項資金260.56萬元，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新、發(fā)展自主品牌；撥款30萬元，用于清溪科技創(chuàng)新服務(wù)中心運轉(zhuǎn)；撥款10萬元，成功申報廣東省光電通訊專業(yè)鎮(zhèn)；撥款11萬元，補貼企業(yè)參加?xùn)|莞科技合作周和經(jīng)貿(mào)洽談會，扶持企業(yè)不斷拓展國內(nèi)外市場。

2.優(yōu)先保障民生事業(yè)，增強人民幸福感

堅持“以人為本”，進一步加大民生投入，切實解決群眾關(guān)心的熱點難點問題。

一是加大對教育投入，提高中小學(xué)公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)。2013年公辦初中、小學(xué)生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)分別提高每生每年510元和每生每年90元，至初中每生每年3,190元、小學(xué)每生每年1,750元。自2013年春季學(xué)期起，我鎮(zhèn)按小學(xué)每生每年650元（含公用經(jīng)費補助550元和教科書補助100元），初中每生每年930元（含公用經(jīng)費補助750元和教科書補助180元）標(biāo)準(zhǔn)補助民辦中小學(xué)，自2013年秋季學(xué)期起，進一步提高民辦學(xué)校補助標(biāo)準(zhǔn)至小學(xué)每生每年750元、初中每生每年1,150元。

二是提高基本民生保障水平。從2013年起，將低保保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每月440元提高到每人每月510元；五保生活保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月660元上調(diào)至每人每月765元；向全鎮(zhèn)低保、五保群眾發(fā)放食品、燃氣及用水補助，標(biāo)準(zhǔn)每人每月60元，其中食品補助30元，燃氣補助20元，用水補助10元。

三是落實居民健康檔案、健康教育、免疫規(guī)劃、傳染病防治、慢性病（高血壓、糖尿?。┕芾淼?span lang="EN-US" style="color:#000000;font-size:14px;font-family:simsun;">9項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，將人均基本公共衛(wèi)生保障水平提高至每人每年30元。

四是逐步完善社保體系，財政補貼2,502.03萬元，實施城鄉(xiāng)一體化養(yǎng)老保險、社區(qū)門診繳費等；試點新莞人在莞就讀子女醫(yī)療保險；撥款209.91萬元，發(fā)放高齡養(yǎng)老津貼；對達法定退休年齡，且之前已入戶我鎮(zhèn)，在外地未領(lǐng)取退休金的人員，按每人每月200元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放退休金。

五是投入公共安全經(jīng)費12,515萬元，用于“四化五警”、高清視頻監(jiān)控系統(tǒng)、警用地理信息系統(tǒng)、警犬訓(xùn)練基地等建設(shè)，實施科技強警，進一步提升民眾安全感。

3.大力支持宣傳推介，提升文化軟實力

實施千場文藝演出下基層活動，撥款20萬元；撥款325.82萬元，用于電子閱覽室管理中心建設(shè)；撥款59萬元，補助麒麟舞傳承基地、業(yè)余藝術(shù)團隊，開展山區(qū)優(yōu)秀歌手大賽；撥款150.54萬元，用于宣傳我鎮(zhèn)最美小鎮(zhèn)和最宜居城鎮(zhèn)，提升我鎮(zhèn)知名度；支持開展第三屆賞花行活動，向外推介我鎮(zhèn)旅游資源。

4.堅持扶持集體經(jīng)濟，確保農(nóng)村平穩(wěn)發(fā)展

農(nóng)村經(jīng)濟是我鎮(zhèn)經(jīng)濟的基礎(chǔ)，農(nóng)村經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展對我鎮(zhèn)整體經(jīng)濟及社會長治久安至關(guān)重要。

一是落實村（社區(qū)）基本公共服務(wù)補助，成立輔警大隊，統(tǒng)籌村級治安，補助輔警大隊經(jīng)費1,954.75萬元；實施環(huán)衛(wèi)統(tǒng)籌，村集體基本不再負擔(dān)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費，為村集體減負609.99萬元；實施行政經(jīng)費補助，補助村集體行政經(jīng)費717.26萬元。

二是轉(zhuǎn)移支付1,968.66萬元，補助村集體基本農(nóng)田、非經(jīng)濟林和生態(tài)公益林。

5.推進精細化管理，著力增強理財水平

一是配合完成政府性債務(wù)審計，將政府性債務(wù)重新劃分為政府負有償還責(zé)任債務(wù)、負有擔(dān)保責(zé)任債務(wù)和其他相關(guān)債務(wù)。二是參考市采購有關(guān)做法，完善我鎮(zhèn)政府集中采購目錄，將集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)提高至15萬。三是開展整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金專項檢查，在組織納入檢查范疇的59家單位自查的基礎(chǔ)上，對6個單位進行重點檢查。四是建立“三公”經(jīng)費、會議費等十二項經(jīng)費統(tǒng)計制度。

各位代表，雖然2013年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)財政工作仍然存在一些亟待解決的困難和問題，如收支矛盾進一步加大，剛性支出需求及政府性債務(wù)壓力大等，針對以上問題，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。

二、2014年預(yù)算草案

2014年我鎮(zhèn)預(yù)算收支安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大、十八屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞主題主線，按照穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，解放思想、開拓創(chuàng)新，不斷深化公共財政改革，依法強化收入管理，確保財政收入穩(wěn)定增長；落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；保障民生投入，切實解決底線民生、基本民生和熱點民生問題；繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障各項重點支出需要；堅持依法理財，加強財政科學(xué)化精細化管理，不斷提高財政資金使用效益。

（一）2014年財政收入預(yù)算

鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收入9.24億元，增長12%，其中：鎮(zhèn)自籌預(yù)算收入0.71億元，下降5.58%；一般性及專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入1.28億元，下降3.56%；返還性預(yù)算收入7.25億元，增長17.48%。加上上年累計結(jié)余0.38億元，2014年預(yù)計鎮(zhèn)本級可支配財力為9.62億元。

（二）2014年財政支出預(yù)算

鎮(zhèn)本級財政預(yù)算支出9.18億元。收支相抵，預(yù)計結(jié)余0.44億元。其中：

1、一般公共服務(wù)支出8,927萬元。

2、公共安全支出13,639萬元。

3、教育支出13,813萬元。

4、科學(xué)技術(shù)支出800萬元。

5、文化體育與傳媒支出2,147萬元。

6、社會保障和就業(yè)8,175萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出6,040萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出2,992萬元。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24,379萬元。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出5,939萬元。

11、交通運輸支出2,104萬元。

12、資源勘探電力信息事務(wù)等支出571萬元。

13、國土資源氣象等事務(wù)支出323萬元。

14、糧油物質(zhì)儲備事務(wù)支出300萬元。

15、預(yù)備費支出1,700萬元。

（三）2014年我鎮(zhèn)預(yù)算支出安排的主要情況：

1.注重杠桿效應(yīng)，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展

繼續(xù)實施科技清溪工程，安排800萬元，對獲得上級財政性科技獎勵的項目，按1:0.25比例配套予以獎勵。

實施“內(nèi)通外連”工程，重點保障博深高速山水天地出入口連接線、北環(huán)路至從莞高速合水出入口道路、X233清鳳路升級改造工程和X886線清溪九鄉(xiāng)東風(fēng)坳路段升級改造工程等建設(shè)需要，積極爭取上級財力補助支持。

2.注重民生事業(yè)，促進社會和諧穩(wěn)定

一是提高公辦中小學(xué)生均經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)，在2013年基礎(chǔ)上將初中、小學(xué)生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)分別提高每生每年510元和每生每年90元，2014年初中生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)為每生每年3,700元，小學(xué)生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1,840元。

二是提高民辦中小學(xué)公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)，在2013年基礎(chǔ)上，小學(xué)生生均經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)提高每生每年200元、初中生均經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)提高每生每年400元，至小學(xué)每生每年950元、初中每生每年1,550元。

三是扶助戶籍失獨家庭，自2014年開始，對女方年滿49周歲、男方年滿60周歲，按每人每月1,000元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放失獨家庭扶助金。

3.注重改革創(chuàng)新，促進農(nóng)村健康發(fā)展

一是推進社區(qū)政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)，鎮(zhèn)財政按一定標(biāo)準(zhǔn)給予場地補助和辦公設(shè)備購置補助，基本公共服務(wù)補助中行政經(jīng)費撥付政務(wù)服務(wù)中心。

二是加強土地統(tǒng)籌， 按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一招商、利益共享”的原則，加大對村級未利用土地的統(tǒng)籌開發(fā)，尤其是對園區(qū)工業(yè)用地和新建道路周邊土地的統(tǒng)籌，盤活有限的土地資源，集約園區(qū)用地，連片開發(fā)工業(yè)園區(qū)，通過建設(shè)用地置換、公開出讓處置和土地儲備等多種形式，整合土地存量，提高土地利用效率。利用好“三舊”改造，對原有的舊村、舊廠房等實施改造，進一步完善城市功能。

三、 把握形勢，堅定信心，確保2014年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

今年是全面貫徹黨的十八屆三中全會精神，深入推進各項改革的關(guān)鍵一年，也是實施“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，做好今年的財政工作十分重要。為此，鎮(zhèn)財政部門將緊密圍繞鎮(zhèn)委的中心工作，立足全局，把握重點，堅持增收節(jié)支和科學(xué)理財兩手不放松，努力發(fā)揮財政職能作用，不斷提高財政工作質(zhì)量和效能。

（一）堅持增收節(jié)支，確保重點領(lǐng)域投入

一方面，加強預(yù)算執(zhí)行分析，密切關(guān)注經(jīng)濟形勢的變化和稅制改革動向，積極主動應(yīng)對。另一方面，堅持有保有壓，繼續(xù)厲行節(jié)約、精打細算過緊日子，大力壓減一般性支出，集中財力辦大事、辦實事，同時，進一步提高項目預(yù)算到位率，強化預(yù)算約束，維護預(yù)算的嚴肅性。

（二）加強財政監(jiān)督，確保財政資金使用安全規(guī)范

進一步加大對專項資金的財政監(jiān)督檢查力度。引入外部監(jiān)督，健全與人大代表聯(lián)系制度，主動接受人大和社會各界的監(jiān)督，建立以部門預(yù)算為核心，采購預(yù)算、資產(chǎn)增量預(yù)算為補充的預(yù)算編審模式。

（三）努力提升財政服務(wù)水平，致力服務(wù)社群

加強調(diào)查研究，立足實際情況，廣泛聽取社會各界、各部門的建議和意見，確保各項財政政策措施更加切合實際、科學(xué)可行。加強財政信息化建設(shè)，努力提高財政服務(wù)效率。加大財政政策宣傳力度，重點對補助性、資助性、獎勵性以及涉及群眾切身利益的財政政策實施宣傳，使符合條件的單位和個人及時得到財政的資助或獎勵。

各位代表，2014年我鎮(zhèn)財政工作任重而道遠。我們將認真貫徹落實鎮(zhèn)委的各項決策部署，自覺接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，求真務(wù)實，開拓進取，扎實工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為全面實現(xiàn)2014年經(jīng)濟社會發(fā)展各項目標(biāo)作出積極貢獻。