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清溪鎮(zhèn)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和

2013年預(yù)算草案的報(bào)告

——在清溪鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

東莞市財(cái)政局清溪分局局長(zhǎng) 薛桂才

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)提出清溪鎮(zhèn)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督指導(dǎo)和各部門的大力支持下，全鎮(zhèn)財(cái)稅部門以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅等不利因素的影響，加強(qiáng)收入管理，全力保障社會(huì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)上下的共同努力，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好地保證了經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的資金需要。

2012年，扣除按規(guī)定上解中央、省、市的各項(xiàng)支出后，我鎮(zhèn)財(cái)政總收入77113萬(wàn)元, 完成預(yù)算的100.25%，比上年增長(zhǎng)4.6%，其中：鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入62258萬(wàn)元,完成預(yù)算的126.41%，比上年增長(zhǎng)23.56%；基金預(yù)算收入14855萬(wàn)元，包括土地出讓金收入12736萬(wàn)元，其他基金收入2119萬(wàn)元;加上上年結(jié)余轉(zhuǎn)入資金1181萬(wàn)元，我鎮(zhèn)2012年可支配財(cái)力為78294萬(wàn)元，比預(yù)算增加195萬(wàn)元。2012年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出76060萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.66%，比上年增長(zhǎng)3.31%，全年財(cái)政收支相抵，結(jié)余2234萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余1056萬(wàn)元、基金預(yù)算結(jié)余1178萬(wàn)元。

2012年，我鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入具體項(xiàng)目的完成情況是：

1、稅收分成返還34572萬(wàn)元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入13553萬(wàn)元。

3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入3723萬(wàn)元。

4、鎮(zhèn)屬企事業(yè)單位上繳收入5931萬(wàn)元。

5、其它收入4479萬(wàn)元。

2012年我鎮(zhèn)本級(jí)安排財(cái)政支出76060萬(wàn)元，具體項(xiàng)目的完成情況是：

1、一般公共服務(wù)支出8919萬(wàn)元。

2、公共安全支出11714萬(wàn)元。

3、教育支出10101萬(wàn)元。

4、科學(xué)技術(shù)支出527萬(wàn)元。

5、文化體育與傳媒支出1824萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)5338萬(wàn)元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出3895萬(wàn)元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10228萬(wàn)元。

9、基本建設(shè)支出8451萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出4545萬(wàn)元。

11、其它支出10518萬(wàn)元。

為了圓滿完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們著重落實(shí)了以下幾個(gè)方面的工作：

（一）支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

積極發(fā)揮財(cái)政扶持政策和資金引導(dǎo)作用，堅(jiān)持把促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)作為經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的根本動(dòng)力，不斷增加財(cái)政增收基礎(chǔ)，切實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

（二）加強(qiáng)收入征管，切實(shí)提高財(cái)政保障能力。面對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)稅部門以高度的政治意識(shí)和大局意識(shí)，強(qiáng)化收入征管，確保實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)目標(biāo)，集中財(cái)力確保鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府重點(diǎn)支出需要。

（三）立足改善和保障民生，有效提升群眾幸福指數(shù)。

堅(jiān)持“以人為本”，進(jìn)一步加大民生投入，切實(shí)解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。一是加大“三農(nóng)”投入。二是繼續(xù)加快教育事業(yè)發(fā)展。三是提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。四是推動(dòng)文化事業(yè)建設(shè)。五是健全社會(huì)保障和就業(yè)體系建設(shè)。六是落實(shí)住房保障制度。七是提升人居環(huán)境質(zhì)量。

（四）推動(dòng)改革創(chuàng)新，著力增強(qiáng)財(cái)政管理水平。按照加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理和財(cái)政建設(shè)的要求，不斷拓展財(cái)政管理改革的深度與廣度，完善公共財(cái)政管理。

二、2013年預(yù)算草案

根據(jù)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的工作思路和整體工作部署，綜合分析影響我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收支的各種因素，2013年我鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委十三屆三次全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式主線，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷深化公共財(cái)政改革，完善部門預(yù)算編制制度。依法強(qiáng)化收入管理，積極組織收入；從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)支出，建立厲行節(jié)約機(jī)制，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的各項(xiàng)重點(diǎn)支出、民生支出；堅(jiān)持依法理財(cái)，積極開(kāi)拓創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

（一）2013年財(cái)政收入預(yù)算

按照上述基本思路，本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則，2013年鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排53421萬(wàn)元，加上鎮(zhèn)基金預(yù)算收入27384萬(wàn)元、上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2234萬(wàn)元，我鎮(zhèn)2013年財(cái)政可支配財(cái)力83039萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政總收入80805萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.79%。

2013年公共財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目計(jì)劃安排情況是：

1、稅收分成返還32500萬(wàn)元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入11858萬(wàn)元。

3、行政事業(yè)性收費(fèi)收入1700萬(wàn)元，比上年減少2022萬(wàn)元。

4、鎮(zhèn)屬企事業(yè)單位上繳收入7120萬(wàn)元。

5、其它收入243萬(wàn)元，主要是財(cái)政存款利息收入。

2013年基金預(yù)算收入27384萬(wàn)元，主要包括土地出讓金收入25584萬(wàn)元，其他基金收入1800萬(wàn)元。

（二）2013年財(cái)政支出預(yù)算

2013年我鎮(zhèn)財(cái)政支出按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓的原則,擬安排80118萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余2921萬(wàn)元。主要項(xiàng)目計(jì)劃安排情況是：

1、一般公共服務(wù)支出8363萬(wàn)元。

2、公共安全支出12764萬(wàn)元。

3、教育支出11381萬(wàn)元。

4、科學(xué)技術(shù)支出500萬(wàn)元。

5、文化體育與傳媒支出2261萬(wàn)元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)5599萬(wàn)元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出5131萬(wàn)元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11470萬(wàn)元。

9、基本建設(shè)支出10000萬(wàn)元。

10、農(nóng)林水事務(wù)支出4655萬(wàn)元。

11、其它支出7994萬(wàn)元。

三、把握形勢(shì)，堅(jiān)定信心，確保2013年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。充分發(fā)揮積極財(cái)政政策的杠桿作用，加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的招商引資力度和扶持力度，支持支柱產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，努力培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展新財(cái)源，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。繼續(xù)落實(shí)兌現(xiàn)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府制定的各項(xiàng)政策優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)和科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)，幫助企業(yè)解決實(shí)際困難和存在的各種問(wèn)題，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，提升收入質(zhì)量，培育壯大后續(xù)財(cái)源。積極籌集和調(diào)度資金，全力支持我鎮(zhèn)生態(tài)文明建設(shè)和重點(diǎn)工程建設(shè)，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，加強(qiáng)與上級(jí)有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，努力爭(zhēng)取更多的政策和資金支持。

（二）加強(qiáng)財(cái)稅征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持依法加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，堅(jiān)持以票管收，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、臨時(shí)用地租金收入的征繳，嚴(yán)格“收支兩條線”，確保非稅收入及時(shí)入庫(kù)。主動(dòng)加強(qiáng)與國(guó)、地稅部門的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決組織收入工作中的突出矛盾和問(wèn)題。針對(duì)可能出現(xiàn)的減收因素，積極采取應(yīng)對(duì)措施，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收支運(yùn)行分析，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展變化，及時(shí)完善落實(shí)相關(guān)政策措施，不斷提高對(duì)財(cái)政收支形勢(shì)的預(yù)判能力，增加對(duì)財(cái)政運(yùn)行的把握和調(diào)控能力。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。以“加快發(fā)展成果普惠于民、加快提升公共服務(wù)水平”為工作目標(biāo)，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)行為，把保障和改善民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向，進(jìn)一步加大各項(xiàng)民生重點(diǎn)支出的財(cái)政保障力度，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加大學(xué)前教育和民辦教育扶持力度，進(jìn)一步提升義務(wù)教育均衡化水平。落實(shí)資金推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，繼續(xù)加大對(duì)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療領(lǐng)域的投入，進(jìn)一步完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。不斷完善社會(huì)保障體系，深入落實(shí)就業(yè)和各項(xiàng)社會(huì)保障政策，進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、住房保障和特殊群體等方面的投入，努力促進(jìn)社會(huì)保障水平與經(jīng)濟(jì)社會(huì)相適應(yīng)，不斷提升人民群眾的幸福水平。推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的支持扶持力度，使農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)得到穩(wěn)步發(fā)展，使農(nóng)民真正得到實(shí)惠。

（四）深化財(cái)政改革，提高科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。牢固樹(shù)立改革創(chuàng)新理念，把增強(qiáng)科學(xué)化、精細(xì)化管理作為提升財(cái)政管理水平的有效途徑。深化部門預(yù)算改革，進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性，強(qiáng)化預(yù)算管理，推動(dòng)預(yù)算編制和執(zhí)行相結(jié)合；嚴(yán)格控制預(yù)算追加，增強(qiáng)預(yù)算約束力。完善政府采購(gòu)管理，努力增強(qiáng)政府采購(gòu)計(jì)劃編制的科學(xué)化和執(zhí)行的規(guī)范化，提高政府采購(gòu)的質(zhì)量和效益。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審管理，努力提高財(cái)政資金的使用效益。結(jié)合我鎮(zhèn)新的《行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法》的實(shí)施，不斷推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)資產(chǎn)效益。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，進(jìn)一步加大對(duì)基本支出和專項(xiàng)支出的專項(xiàng)檢查力度，提高財(cái)政資金的使用效益。積極探索建立政府性債務(wù)良性循環(huán)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，有效防范和化解償債風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)人員教育管理等活動(dòng)，建設(shè)一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的財(cái)政干部隊(duì)伍，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平。

各位代表，2013年財(cái)政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各部門的支持和配合下，團(tuán)結(jié)奮斗，扎實(shí)工作，為推動(dòng)清溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。